行程码一般满4个小时会记录到过某地。如果手机使用者停留在某城市不超过4个小时的话，一般是不会有轨迹的。如果手机使用者停留在某城市超过4小时的话，一般会被移动终端定位，并记录在大数据中。
行程码
行程码由相关部门联合中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业利用手机接收的数据，通过用户手机所处的基站位置获取。
行程码为全国16亿手机用户免费提供的查询服务，手机用户可通过服务，查询本人前14天到过的所有地市信息。
当获取行程码后，行程卡会根据手机使用者近期行程显示颜色，一共4种：绿卡、黄卡、橙卡、红卡。行程码，相当于健康码。
一、感谢领导给你出差学习的机会。
二、出差做了那些事，学习了什么，完成了什么
三、有哪些感想，那些优点，哪些不足，后续怎么改进等。
一、行程说明场景：
一般包含但不限于以下类型
1、活动行程
2、出差行程
3、接待行程
4、旅游行程
二、行程说明内容
涉及到发送行程至少应该在2人以上，起到一个对事件解释说明的目的，无论是以上任一行程水名，都需要涉及以下内容：
1、行程名称——例如xx公司出差行程说明
2、事项
3、时间、地点、天数
4、涉及人员、人数、性别、职级等（例如出差的话，出行方的姓名）
5、接待人员明细
6、其他说明：交通（飞机&火车&自驾等）、食宿安排（就餐地点和餐标、酒店名称和房型等）
7、主要行程明细
8、补充说明（或注意事项）
三、行程说明格式
1、文档——文字描述
2、Excel——表格呈现
四、行程发送
最好是邮件，如果微信等即时工具传送也可，但一定要记得，发送完行程务必电话沟通确认细节，确保行程对接无误。
因为通讯大数据行程卡搜索到的行程数据是来自运营商（中国移动、中国联通、中国电信）运营商会根据用户在14天内当天，在某一个城市的通话数据来记录和判断客户的途经地。
如果在一个城市停留的时间比较短暂时，或在这个途经地没有使用手机，或者是在使用手机通话不足三分钟的情况下，往往会记录不下这个途经地。
一、行程说明场景：
一般包含但不限于以下类型
1、活动行程
2、出差行程
3、接待行程
4、旅游行程
二、行程说明内容
涉及到发送行程至少应该在2人以上，起到一个对事件解释说明的目的，无论是以上任一行程水名，都需要涉及以下内容：
1、行程名称——例如xx公司出差行程说明
2、事项
3、时间、地点、天数
4、涉及人员、人数、性别、职级等（例如出差的话，出行方的姓名）
5、接待人员明细
6、其他说明：交通（飞机&火车&自驾等）、食宿安排（就餐地点和餐标、酒店名称和房型等）
7、主要行程明细
8、补充说明（或注意事项）
三、行程说明格式
1、文档——文字描述
2、Excel——表格呈现
出差出发前，一定要跟领导汇报，经领导同意后才可出差。
出差是到常驻地以外的地方办理公事，如会议，培训，考察等等。找领导汇报的时候一定要有相关文件或者通知要求，出差的人员时间地点，领导会根据要求合理安排工作，所以出差前一定要向领导汇报，填报出差审批单，以便后来作为报销出差费用的依据。
差旅费报销单中的出差事由应该如实填写。
报销具体要求：
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
是的，应该检出是绿码，现在是出门必须的，另外还要有48小时核酸证明，如过48小时还得从新做，这是对自己和对别人和大社会的负责，到另一地方要根据当地的疫情情况还需做核酸和不同情况的隔离，合格后方可继续前行和工作，一定要带口罩，遵守疫情防控法规。
差旅费包括住宿费、交通费和餐费补助等项目，能通过非现场办理的工作原则上不允许出差。员工去市外出差原则上不允许采取自驾车方式，不报销自驾车所消耗的所有费用。
各机构、各部门不得安排无经营业务、无实质内容的差旅活动，不得以各种名义向下属单位或者其他单位转嫁差旅费用，严禁用公款或变相用公款在国内旅游。
1.交通费报销规定
出差可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧、动卧）、高铁动车二等座、轮船三等舱、全列软席列车二等软座。乘坐火车超过8个小时的，可乘坐飞机经济舱。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的，或因特殊情况需乘坐飞机的，应提前由部门分管领导审核，报中支总经理审批，并报财务会计部作好登记备案。
员工因公出差可报销交通费，包括市外交通费、市内交通费。
（1）市外交通费包含往返交通费和出差地交通费，往返交通费须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；出差地交通费上限标准为每人每天不超过500元，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（2）市内交通费包含市县间和县域间交通费以及市区内/县区内交通费，须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；市区内/县区内交通费报销上限为200元/天，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（3）市公司和县区公司享受交通补贴的人员只允许报销参加总公司/省公司会议、培训以及经中支总经理室批准的赴外地进行重点工作联系所发生的市外交通费。
2.住宿费报销规定
（1）企业负责人出差期间应根据工作需要，本着勤俭节约的原则，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。相关标准按照《XXXX公司企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》（XXXX发〔2020〕52 号）要求执行。
（2）其他人员（含业务总监）出差，本着勤俭节约的原则，尽量选择公司协议酒店，并安排标准间或单间（多人出差应尽量安排每两人入住标准间），不得选择豪华套间。出差期间所发生的住宿费用据实报销，住宿标准为：北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元，除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元（上级公司统一安排住宿的除外）。季节性价格变化较大的城市，旺季上浮不超过20%。城市范围及旺季期间见附件2，超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理。
（3）员工出差期间要严格控制交通费用，对能当天往返的原则上不允许住宿。住宿费既要与往返交通费单据的记录相对应，又要与出差请假单的出差地点、时间等内容相符，参加公司集中会议或培训期间之外发生的住宿费不予报销。
（4）住宿酒店原则上必须选择能开增值税专用发票的酒店，住宿费发票原则上必须开具增值税专用发票，特殊原因确实无法开具专票的须由经办人书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
3.出差补助
（1）补助标准
员工市外出差期间发放补助标准为(包含借调、交流、研修人员)每人每天伙食补助100元，单次出差补助最高不超过1000元，市内出差（含县区）不发放伙食补助。参加系统内部会议、培训等由公司统一安排用餐的不再发放伙食补助，外部会议及培训主办方不提供伙食等服务的，在100元/天/人标准以内凭票据实报销餐费。
（2）补助依据
差旅补助支付依据应清晰完整，取得完整的行程路线票据、出行记录等，方可报销差旅补助。
行程依据：取得往返火车票、汽车票、船票等规范交通票据；在确保安全情况下，确需自驾出行的（相关燃油费、过路过桥费等自理），应取得ETC通行记录清单或过路过桥凭据。
乘坐单位公务用车或自驾车出行的情况，出行人员名单以综合部提供的公出报备审批记录为准。
探亲无差旅补助。
（3）差旅补助收交要求及流程
①员工市外出差，由接待单位提供餐饮的，应按规定向接待单位交纳伙食费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。如需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并交纳伙食费。员工因工作需要在市内（含县区）出差，可由接待单位统一安排工作餐，工作餐标准最高不超过100元/天/人。
②员工市外出差在接待单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，按标准交纳；没有对外收费标准的，早午晚分别按每天伙食补助标准的20%、40%、40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
③接待单位协助安排用餐的，出差人员应当索取相应的发票或收据等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
④收交流程：接待人员/出差人员→至接待单位财务部交纳费用→接待单位收付岗收取费用并开具收据→出差人员留存收据备查→收付岗登记《差旅补助收交台账》。
⑤收取的费用应及时、全额纳入账内核算，不得形成账外资金，确保收交资金有迹可循、有账可核、有票可查。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户，原则上收到的资金应于收到当天上缴公司公户，严禁跨月。
⑦收取的费用可用于冲减相应业务及管理费。